Retención a Proveedores

Para retenciones que se realizaron a un proveedor, es necesario seguir los siguientes pasos:

1- Crear una forma de pago desde la pantalla de Tesorería > Configuración > Formas de Pago, vinculada a la cuenta contable correspondiente a "Retención de Ganancias".

2- Al momento de registrar el pago al proveedor, se configura la forma de pago en la que recibe el proveedor y la diferencia con la forma de pago creada en el punto 1) es decir utilizando la forma de pago “Retención de Ganancias”  desde la opción Menú > Proveedores > Pago Proveedores:

3-Por último, al momento de pagar la retención, realizar un "Movimiento entre Fondos", utilizando la forma de pago “Retención de Ganancias” contra la forma de pago que se paga dicha retencíon.