Nota de Crédito Compra

Ingresar a la pantalla Menú > Facturación > Procesos > Nota Crédito Compra.

En la pantalla existen tres secciones:

• Sección Datos Emisor.

• Sección Facturas impagas.

• Sección Detalle nota de crédito.

Sección Datos Emisor

Completar los siguientes filtros:

• Facturar a: ingresar la persona a la que le corresponde crear crédito, previamente se debe haber cargado una factura de compra desde la pantalla Facturación > Procesos > factura de compra.

• Fecha: seleccionar la fecha de emisión.

• Fecha contable: seleccionar la fecha contable.

• Tipo Comp, Letra y Nº: seleccionar el tipo y letra del comprobante A,B o C, e ingresar el número de dicho comprobante.

• Descripción: ingresar una breve descripción de la operación en caso de corresponder.

Sección Facturas Impagas

Se visualizaran las facturas que están pendientes de pago con el proveedor seleccionado. En esta instancia también se podrá descontar de las mismas el monto del crédito recibido. Para registrar el monto a descontar debemos ingresar el valor en la columna "Aplicar".

Finalmente, presionar en el botón de "Generar", para registrar la Nota de Crédito.

Asiento generado por Nota de Crédito de Compra

Para visualizar el asiento generado por nota de crédito de compras ingresar a la pantalla Menú > Contabilidad > Consultas y Listados > Consulta Asientos.

Ubicamos el asiento a través de los filtros de búsqueda. Se visualizará una imagen como la siguiente por el asiento generado: