Factura de Compra

Ingresar a la pantalla Menú > Facturación > Procesos > Factura de Compra.

En la pantalla existen dos secciones:

• Sección Datos emisor.

• Sección Detalle del comprobante.

Sección Datos Emisor

Completar los siguientes  filtros:

• Proveedor: ingresar el proveedor.

• Fecha : seleccionar la fecha de emisión.

• Fecha contable: seleccionar la fecha contable.

• Fecha Vto: seleccionar la fecha de vencimiento.

• Tipo Comp, Letra y Nº:  seleccionar el tipo de comprobante (Factura o Ticket Factura,  para la carga de facturas de compra en el módulo de Proveedores), indicar la letra del comprobante (A, B o C) y luego ingresar el número correspondiente del comprobante.

  • • NOTA:  Desde esta sección,  se podrá generar una Nota de Débito de compra a proveedor. Hay que elegir en tipo de comprobante NDC, la letra del comprobante y  el número del comprobante. 

• Descripción: ingresar una breve descripción de la operación en caso de corresponder. 

Sección Detalle del comprobante

Seleccionar el concepto de la compra e ingresar la cantidad de unidades, y el precio por unidad.

NOTA: El concepto de compra debe poseer una cuenta asociada, la misma se puede agregar o modificar desde la pantalla  Facturación > Configuración > Conceptos.

Luego tocar el botón "Generar" para crear el comprobante de compra.

Desde el botón de "Generar y Pagar", podremos generar una factura de compra y pagar en un solo movimiento para agilizar el cobro y hacerlo de manera rápida.

Asiento generado por registro de factura de compra

Para visualizar el asiento generado por registro de factura de compra,  ingresar a la pantalla Menú > Contabilidad > Consultas y Listados > Consulta Asientos.

Se visualizará una imagen como la siguiente por el asiento generado: