Talonarios
Ingresar a Menú > Facturación > Configuración > Talonarios.
Al ingresar, se visualiza los talonarios que ya se encuentran registrados. Esta pantalla permite realizar las siguientes acciones:
Agregar: seleccionar el signo más y se abrirá una pantalla donde se podrá definir los siguientes datos:
Tipo: seleccionar según sea el caso Factura de Venta/Nota de Débito de Venta/ Nota de Crédito de Venta/Recibo de Venta-Cobro de Cuota/Orden de Pago de Compra/Ingreso por Tesorería/Egreso por Tesorería/Movimiento entre Fondos.
Descripción: agregar una breve reseña según el tipo de talonario que sea.
Letra: seleccionar entre tipo C si es un comprobante fiscal valido o X que se trate de un comprobante manual.
Sigla: una abreviatura para poder identificar el Talonario.
Permite Facturación Electrónica: seleccionar cuando se trate de facturas electrónicas.
Prefijo: ingresar el prefijo que llevara el talonario.
Prox. N°: ingresar el numero por el cual el talonario nuevo comenzara a contar.
N° Inicial: ingresar el numero por el cual se empezaran a crear los comprobantes del talonario.
N° Final: ingresar el numero por el cual se deja de crear comprobantes del talonario.
Numeración: seleccionar según corresponda Automática / Automática Editable /Manual.
Tipo de Impresión: seleccionar la opción Digital.
Opciones adicionales: seleccionar si corresponde, de Ocultar el talonario o configurar que sea Talonario por Defecto.
Eliminar: seleccionar el talonario y hacer clic en el icono signo menos (color rojo). Solo se podrá eliminar los talonarios que no han sido utilizados en comprobantes emitidos.
Recargar: para actualizar la grilla en el caso de haber agregado o eliminado talonarios
Emitir el listado: clic en la flechita para abrir un pop- up con el listado de talonarios listos para imprimir o exportar a excel.
Al presionar en Guardar, hemos dado de alta el talonario nuevo.