Configuración Administrativa

En este instructivo se explica cómo configurar la parte administrativa que sera utilizada en varias herramientas y determinar ciertos parámetros. Expondremos a continuación en que consiste cada uno.

• Muestra Razón Social: se podrá determinar si mostrar el dato de razón social en los comprobantes emitidos, por ejemplo en Facturas de Venta, Facturas de Compras, Recibos, etc o no mostrarlo.

Sección: FACTURAS

• Formato Factura: es la factura que tiene configurada el colegio. No se aconseja modificar este campo.

• Días de Vencimiento Factura: se podrá definir cual sera el dia de vencimiento que aparecerá en las facturas de venta. En caso de dejar vació este campo, el sistema sugerirá 10 días posteriores a la fecha actual.

• Incluye Cupón de pago: Por defecto, se encuentra no seleccionado.

• Incluye periodo anterior: no se encontrara configurado para ningun colegio y se sugiere no hacerlo.

Sección: RECIBOS

• Formato Recibo: es el nombre del recibo que tiene configurado su colegio como Recibo de Pago. No se aconseja modificar este campo.

• Formato Orden de Pago: formato de recibo para las ordenes de pagos creadas. No modificar este campo.

• Formato Recibo Entre Fondos: formato que tiene configurado el colegio para recibos de Movimientos entre Fondos. No modificar este campo.

• Formato de Aplicación de Anticipo: formato que tiene configurado el colegio para recibos de Aplicación de Anticipos. No modificar este campo.

• Formato Recibo Interno: formato que tiene configurado el colegio para recibos de recibos internos. No modificar este campo.

• Permite Editar Fecha: permite otorgar el permiso para editar la fecha de pago en los recibos. En caso de tener la opción "NO" aparecerá como fecha de pago, la fecha que tengamos en la planilla de caja abierta y no se podar editar.

• Cerrar y abrir cajas automáticamente: permite configurar si se cierran las planillas de cajas que queden abiertas al final del día.

Sección: ENTES Y CUPONES

• Uso Entes: determinar si el colegio tiene el permiso para utilizar los Entes de Cobro. Si el colegio no tiene ningun ente, se sugiere dejarlo en la opción "NO".

• Controlar Cupones Activos

• Formato Cupones: formato que tiene configurado el colegio en la impresión de los cupones.

• Permite Interés Manual: esta herramienta es muy importante, ya que se puede habilitar para que al momento de generar cupones, definir el interés en cada fecha de vencimiento.

• Formato Código de Barras: No se encuentra permitido modificar este campo.

• Tamaño de Lote: determinar el limite de cupones que se muestran por ventana.

• Cantidad de Vencimientos: No se encuentra permitido modificar este campo.

• Oculta código de Barras a alumnos con Adhesión: permite no crear códigos de barra en los cupones de Alumnos que están adheridos al Débito Automático.

• Días 1° vencimiento cupón: definir el día del mes para configurar como primer fecha de vencimiento.

• Días 2° vencimiento cupón: definir el día para configurar como segundo vencimiento.

• Días 3° vencimiento cupón: definir el día para configurar como tercer vencimiento.

• Envio de cupones vía: se podrá seleccionar entre Aulica/Aulicum a la hora de enviar los cupones por correo.

Para guardar los cambios, presionar en el botón "Guardar".

NOTA: Tener en cuenta que todo cambio que se realice en esta pantalla tendrá su efecto, se aconseja trabajar con esta pantalla con mucho cuidado y en caso de duda, consultar a nuestro equipo de Soporte.