Factura de Venta Individual

Ingresar a la pantalla Menú > Facturación > Procesos > Factura de Venta.

La pantalla de Factura de Venta se compone de tres secciones:

• Datos del Receptor

• Cabecera del comprobante.

• Ítems a facturar.

Sección Datos del Receptor

En esta sección se deben completar los datos correspondientes a la persona a la cual se le emitirá la factura.

Completar el siguiente dato:
Facturar a: Ingresar y seleccionar el nombre del alumno o cliente a quien se le realizará la factura. 

Una vez seleccionado el alumno/cliente, los siguientes campos se completan automáticamente según la información registrada en el sistema: Delegada a, Doc. Fiscal, Documento, Razón Social, Domicilio, Condición Fiscal y Curso.

Actualización de datos del responsable de facturación

Para actualizar o modificar los datos del responsable de facturación, seguir los pasos según el tipo de responsable asignado:

1. Responsable de facturación: Familiar

Si el responsable de facturación es un familiar del alumno, ingresar a: Menú > Secretaría > Procesos > Familiares.

2. Responsable de facturación: Alumno

Si el responsable de facturación es el mismo alumno, realizar la actualización desde: Menú > Secretaría > Procesos > Alumnos.

3. Responsable de facturación: Empresa

Si el responsable de facturación corresponde a una empresa, ingresar a: Menú > Facturación > Configuración > Clientes y Proveedores.

Nota importante: En el caso de que el alumno no tenga asignado un responsable de facturación, previamente se deberá cargar o asignar uno desde: Menú > Secretaría > Procesos > Alumnos.

Sección Cabecera de Comprobante

En esta sección se deben completar los datos generales del comprobante a emitir.

Datos a completar:

• Fecha: seleccionar la fecha de emisión. 

• Fecha Vto: seleccionar la fecha de vencimiento. 

• Cond. Venta: por defecto se completa cuenta corriente. y el tipo de comprobante a emitir.

• Tipo Comp: Seleccionar el tipo de comprobante a emitir (FCV = Factura de Venta). Luego, indicar el talonario correspondiente para que el sistema complete automáticamente la letra del comprobante (B, C o X).

  • NOTA:  Desde esta sección, también se podrá generar una Nota de Débito de Venta para alumnos o clientes. Para ello, se debe seleccionar NDV como tipo de comprobante y luego elegir el talonario correspondiente para continuar con la emisión.

• Descripción: Ingresar una breve descripción de la operación, en caso de corresponder. Este campo no se visualizará en la impresión de la factura.

• Leyenda: Ingresar el detalle o texto que se desea incluir en la impresión del comprobante.

Información sobre becas: En el caso de alumnos que tengan becas planificadas, se mostrará una etiqueta informativa indicando el porcentaje de beca asignado.

Sección items a facturar

En esta sección se deben ingresar los conceptos que formarán parte de la factura.

Completar los siguientes campos:

• Concepto: Seleccionar el concepto que se desea facturar.

• Período: Seleccionar el período correspondiente al concepto facturado.

• $ Bruto: Ingresar el importe bruto del ítem.

• % Dto/Beca: Ingresar el descuento o beca aplicable, en caso de corresponder.

• Ctro. Costo: Seleccionar el centro de costo, en caso de que la institución trabaje con esta funcionalidad.

De forma automática, el sistema completa los siguientes campos: Subtotal, Porcentaje de IVA y Cuenta contable asociada.

Una vez completados todos los datos del comprobante, presionar el botón “Generar”, o “Generar CAE” en el caso de facturas tipo B o C.

Al finalizar el proceso, se abrirá una nueva pestaña con la factura generada para su impresión.

Facturación con cobro en un único paso:

Desde el botón “Generar y Cobrar”, se podrá emitir una factura individual y registrar el cobro en un único movimiento.

Esta opción permite agilizar el proceso de cobro en casos como:

• Inscripciones

• Cobranzas puntuales

• Operaciones que requieren facturación y pago inmediato

Asiento generado por Factura de Venta

Para visualizar el asiento contable generado por el registro de una Factura de Venta, se debe ingresar a Menú > Contabilidad > Consultas y Listados > Consulta de Asientos.

Al acceder, se visualizará el asiento contable correspondiente a la factura emitida.