Asignación de Beca

Existen dos formas de aplicar una beca y/o descuento, dependiendo de si la deuda esta o no facturada. Para el caso de que la deuda:

a) No esta facturada, se debe aplicar la beca desde la opción Asignar Becas.

b) Si la deuda esta facturada, se debe registrar una Nota de Crédito Venta.


Asignar becas para deudas no facturadas:

1. Para asignar becas, para deudas no facturadas ir a la pantalla: Menú > Facturación > Procesos > Asignar Becas.

2. Definir la persona a la que se aplicará la variación de deuda.

3. Seleccionar el o los conceptos, mes desde y hasta a los cuales se les aplicará la variación.

4. Definir los parámetros para la aplicación:

  • Fecha Otorgada: fecha en que el alumno comienza a gozar del beneficio.
  • Tipo de variación: Si es Beca, Descuento o Recargo.
  • Motivo de la variación: seleccionar el motivo de beca que corresponda . (Los motivos configurados se podrán consultar en la opción de Menú > Facturación > Configuración > Motivos Beca).
  • Importe: El monto con el que queda el valor de la deuda luego de aplicar la variación. Este campo es opcional ya que se puede especificar solo el porcentaje de variación.
  • Porcentaje: Es el porcentaje que varía la deuda. Este campo es opcional ya que se puede especificar solo el importe.

5. Al presionar aplicar se muestra cómo quedan las deudas una vez aplicada la variación.

6. Hacer click en Guardar, para aplicar la beca a la deuda.

Para volver los valores a su estado original, hacer click en Limpiar.

Asignar becas/descuentos para deudas facturadas:

  1. Ingresar a la pantalla Menú > Facturación > Procesos > Factura de Venta.
  2. Ingresar el apellido/legajo del alumno al cual se desea aplicar la beca/descuento. Observar que se completarán los datos por defecto.
  3. Seleccionar la opción Aplicar Beca y seleccionar el Motivo Beca.
  4. Se visualizaran las facturas registradas para el alumno, en la sección de Facturas Impagas. Tildar la factura a la cual se necesita aplicar el descuento. Una vez tildada se podrá visualizar en la sección Detalle Nota Crédito, el/los conceptos incluidos en la factura tildada e ingresar el monto a aplicar.

Por ultimo hacer click en Generar.

Para validar que el descuento aplicado sea el correcto, ingresar a la cuenta corriente del alumno.